Äldreomsorgen redovisar plusresultat
Vid äldrenämndens sammanträde godkändes ekonomirapporten för januari till och med mars. En positiv budgetavvikelse på +27,7 miljoner kronor vilket är klart bättre än samma period förra året då avvikelsen var -2,1 miljoner kronor.
– Utifrån tidigare signaler om ett sparbeting på 60 miljoner kronor har verksamheterna arbetat aktivt. I år har vi också lagt en större del av budgeten i början av året på grund av osäkerheten utifrån de förväntade volymökningarna, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.
Överskottet beror på följande punkter:
- Hemtjänst: En volymbuffert har lagts utifrån den förväntade ökningen i och med den ökande andelen äldre. Det har dock inkommit färre ansökningar än motsvarande period förra året vilket bidrar till det nuvarande överskottet. Antal beviljade timmar per person har inte sjunkit särskilt, utan det är inflödet av ansökningar som har minskat.
- Vård- och omsorgsboende: Öppnandet av det nya vård- och omsorgsboendet Väst-teg har möjliggjort utrymning av lokalerna på Haga vård- och omsorgsboende och Hemgården vård- och omsorgsboende och en förtätning av boendeplatserna till färre och mer anpassade lokaler vilket möjliggjort mer effektiva scheman. En buffert finns också för att kunna starta de två sista enheterna på Väst-Teg och för att kunna öppna de stängda platserna på Prästsjögården vård- och omsorgsboende om behoven av platser ökar.
- Hälso- och sjukvård: En stor och ökande ärendemängd är orsaken till underskottet för hälso- och sjukvårdsverksamheten trots en budgetförstärkning för 2025.
- Det avbrutna införandet av nytt process- och planeringsverktyg bidrar också till budgetöverskottet.